Auditoria e Garantia / Auditoria de TI
Auditoria de TI que conecta os sistemas aos números da página.
Controlos gerais de TI, controlos de aplicações, integridade dos dados e análises de acesso para relatórios financeiros, programas regulamentares e transformações pesadas das transacções.
Cobertura
Onde a auditoria de TI normalmente se concentra.
ITGC
- Acesso lógico & recertificação periódica
- Acesso privilegiado e vidro de ruptura
- Alterar gestão e governança de lançamentos
- Operações e acompanhamento do trabalho em lote
Controlos de aplicações
- Configuração e integridade dos dados mestre
- Cálculos e publicações automatizados
- Interface e reconciliação do ETL
- Controlos compensadores ERP
Integridade dos dados
- Reconciliação migratória e redução
- Regras de qualidade de dados sobre feeds GL
- BI e relatórios de verificação de pontos de linhagem
Sobreposições regulamentares
- DORA / mapeamentos de resiliência operacional
- Ligação SOX a sistemas financeiramente relevantes
Trabalhe conosco
Controlos informáticos destacados na auditoria?
Podemos concluir uma revisão de ICGC e controles de aplicativos alinhados ao seu final de ano fiscal.